Jaarstuk 2024

Algemeen
Ds. Verschoor heeft op 17 maart 2024 intrede gedaan en in dezelfde dienst heeft ds. Kraan afscheid genomen. Ds. Verschoor heeft vanaf dat moment haar intrek genomen in de pastorie aan de Stationsweg. 

Resultaat
Het operationele resultaat komt positief uit op € 58.382 terwijl er een verlies van € 12.435 begroot was. 

Opbrengsten
De opbrengsten van het onroerend goed blijven op hetzelfde niveau als vorig jaar. Het kerkgebouw wordt door verschillende partijen gebruikt en het vastgoed incl. de pastorie is het hele jaar verhuurd geweest.  

De opbrengsten levend geld zijn hoger dan begroot. De vrijwillige bijdragen zijn nagenoeg op hetzelfde niveau uitgekomen als vorig jaar. De opbrengsten voor collecten in kerkdiensten zijn hoger dan vorig jaar, dit komt mede doordat de regeling voor de collectebonnen aan het einde van dit jaar is beëindigd. Dit laatste heeft voor de kerk een bedrag van € 2.542,27 opgeleverd, de andere helft wordt afgedragen aan de diaconie. 

Kosten
Vanwege de onzekerheid op de energiemarkt was er € 28.000,- begroot voor energie en water. Uiteindelijk is hebben we door de afrekening van 2023 en teruggaaf van energiebelasting zelfs een positief resultaat van € 3.550,- geboekt. 
De kosten van het onderhoud van de kerk en de pastorie waren hoger dan begroot. We hebben in 2024 een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening gedaan van € 20.000,-, zie ook de toelichting bij de onderhoudsreserve. 
De kosten van het pastoraat zijn in 2024 € 32.239 lager dan begroot, omdat we er rekening mee hadden gehouden er naast één fulltime predikant extra ondersteuning nodig zou zijn.   

Bestemmingsreserve
De toevoeging van de bestemmingsreserve heeft betrekking op de waardestijging van het onroerend goed. De woningen worden gewaardeerd tegen WOZ waarde. 

Onderhoudsvoorziening
In 2024 zijn er een aantal werkzaamheden aan het kerkgebouw uitgevoerd, zoals het verduurzamen van de CV-installatie en de aanschaf van nieuwe apparaten. Ook op Stationsweg is er gewerkt aan verduurzaming (o.a. zonnepanelen en vloerisolatie) en is de tuin aangepakt. Doordat er veel werk is verzet door vrijwilligers, zijn de kosten zo laag mogelijk gehouden.
De voorziening voor onderhoud is per saldo afgenomen met € 43.492. Door de reguliere en extra reservering van € 20.000 komt de voorziening aan het einde van het jaar uit op € 50.911. 

Namens het college van kerkrentmeesters,
T. Lanting
Penningmeester 

Begroting 2025
De begroting 2025 is inmiddels afgerond. Hieronder vindt u een verkort overzicht hiervan. Hebt u hier vragen over, dan kunt u via e-mail contact opnemen met Alize Roseboom, alize.roseboom@de8hoek.nl .  

In de begroting van 2025 gaan we uit van een opbrengst van € 25.608,-. 

Baten
Opbrengsten onroerende zaken blijft hoog, doordat er nog steeds veel gebruik wordt gemaakt van het kerkgebouw.
De opbrengsten VVB zijn met 2,5% gedaald t.o.v. de toegezegde bedragen van 2024. 
De diverse collecten waren in het budget van 2024 te laag.  

Kosten 
De kosten van kerkelijk gebouwen zullen dalen t.o.v. 2023, omdat de verwachting is dat energiekosten lager uitkomen: in het budget van 2024 hadden we 28.000,- opgenomen in het budget van 2025 nemen we 21.000,- mee. 
Pastoraat: in 2024 hebben we gerekend met één volledige predikantplek en extra ondersteuning door een tijdelijke predikant of medewerker. Voor 2025 gaan we uit van een bezetting van 100%. Ook de preekvoorziening daalt. 
De kosten van kerkelijk gebouwen zullen dalen t.o.v. 2023, omdat de verwachting is dat energiekosten lager uitkomen: in het budget van 2024 hadden we 28.000,- opgenomen in het budget van 2025 nemen we 21.000,- mee. 
Er is 5.000,- meegenomen voor afschrijvingen investering t.b.v. energiebesparing en verduurzaming. 

Pastoraat: in 2024 hebben we gerekend met één volledige predikantplek en extra ondersteuning door een tijdelijke predikant of medewerker. Voor 2025 gaan we uit van een bezetting van 100%. Ook de preekvoorziening daalt. 
Aan de hand van de werkplannen 2024/2025 hebben we de kosten van de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten bekeken. Deze blijven ongeveer op hetzelfde niveau als in 2024.